鸡西市发改委2016年度部门决算情况说明

  • 发布者:发改委录入员
  • 发布时间:2017-09-11
  • 来源:市发改委

第一部分 概况 

  

一、主要职能 

    (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。 

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的运行情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。 

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。 

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的职责,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限,审批、核准、备案建设项目外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。 

(六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。 

(七)组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市转型规划,研究提出城镇化发展规划,负责地区经济协作的统筹协调。 

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订市级战略物资储备规划,负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食等储备。 

(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展规划和年度计划拟定并组织实施全市人口中长期规划及人口政策规定,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设研究提出全市人口发展战略促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 

(十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;组织实施主体功能区规划;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业、清洁生产促进工作;组织拟订全市应对气候变化重大规划、政策,负责其相关工作。 

(十一)拟订涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。按规定指导和协调全市招投标工作。 

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。 

(十三)拟订全市能源发展规划、产业政策建议并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其他行业规划的衔接平衡;按规定权限,负责煤炭、天然气、电力、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审批、核准、备案能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。 

 (十四)研究提出我市能源发展规划;监测能源发展态势,分析能源发展趋势,组织能源发展情况调查,研究我市国民经济和社会发展对能源的需求,提出满足国民经济和社会发展需要和确保能源安全的能源发展策略。 

(十五)承办市政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

根据上述职责,市发展和改革委员会设20个内设机构:办公室、发展规划科、国民经济综合科(鸡西市国民经济动员办公室)、经济体制综合改革科(就业和收入分配科)、政策法规科、固定资产投资科、资源节约与环境保护科、农村经济科(农业贷款项目管理科)、能源科、产业协调科、高新技术产业科、社会发展科、经济贸易科、交通运输科(鸡西市交通战备办公室)、鸡西市重大项目稽察办公室、振兴发展科、地区经济科、利用外资和境外投资科财政金融科、项目前期科、人事科。纪检监察机构为市纪检委、监察局的派驻机构,人员编制、领导职数单列。 

三、人员构成 

发改委现有编制67人,处级干部14人,科级及以下53人。其中50人行政编制,2人工勤编制,15人事业编制。 

  

第二部分  2016年度部门决算表 

  

附件:市发改委2016年度部门决算公开统计表 

1.收入支出决算总表 

2.收入决算表 

3.支出决算表 

4.财政拨款收入支出决算总表 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

第三部分 决算情况说明 

  

一、关于发改委2016年度收入支出决算总体情况说明发改委 2016 年度收入总计4568.47万元, 支出总计 

4568.47元。与 2015年相比,收、支总计各增加1119.01万元,各增长32.44%。主要原因:一是新增战略规划与实施项目资金、援疆项目资金、东北振兴重大项目前期工作专项补助资金511万元;二是航线补贴资金比上年增加816.23万元;三是减少节能环保项目支出102.81万元。剔除上述因素后,发改委2016年收、支总计比2015年降低3.06% 

二、关于发改委2016年度收入决算情况说明 

发改委2016年度收入合计3435.10万元,其中:财政拨款收入3435.10万元。 

三、关于发改委2016年度支出决算情况说明 

发改委2016年支出合计3743.64万元,其中:基本支出844.35万元,占22.55%;项目支出2899.29万元,占77.45% 

四、关于发改委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

发改委2016年度财政拨款收支总决算4568.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1119.01万元,各增加32.44%。主要原因:一是新增战略规划与实施项目资金、援疆项目资金、东北振兴重大项目前期工作专项补助资金511万元,二是航线补贴资金比上年增加816.23万元,三是减少节能环保项目支出102.81万元。剔除上述因素后,发改委2016年收、支总计比2015年降低3.06% 

五、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    ()财政拨款支出决算总体情况 

发改委2016年度财政拨款支出3743.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1095.56万元,增加41.37%。主要原因:一是新增战略规划与实施项目资金、援疆项目资金、城区老工业区、独立工矿区搬迁改造和采煤沉陷区综合治理等基础设施项目资金387.57万元,二是航线补贴资金比上年增加816.23万元,三是减少节能环保项目支出102.81万元。 

 ()财政拨款支出决算结构情况 

发改委2016年度财政拨款支出3743.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出907.70万元,占24.25%;社会保障和就业(类)支出265.51万元,占7.09%;城乡社区(类)支出75.57万元;占2.02%;交通运输()支出2150.17万元,占57.44%;援助其他地区(类)支出300万元,占8.01%;住房保障(类)支出44.69万元,占1.19% 

六、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出844.35万元,其中:人员经费788.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费55.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。 

七、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 

发改委2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为18.67万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.17万元;公务接待费支出决算为0.5万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:“三公”经费财政拨款支出决算数包括项目支出预算数及按规定通过使用以前年度财政拨款结转项目资金解决。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少17.19万元,降低47.94%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.18万元,降低45.52%;公务接待费支出决算减少2.01万元,降低80.08%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是减少接待人数和次数。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.17万元,占97.32%;公务接待费支出决算 0.5万元,占2.68% 

1.因公出国(境)费支出0万元。 

2.公务用车购置及运行费支出18.17万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出 18.17万元。 主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

3.公务接待费支出 0.5万元,主要用于接受国家、省相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

八、关于发改委2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

发改委2016年度政府性基金预算财政拨款收入7万元,支出0万元。 

九、机关运行经费支出情况 

2016年本部门机关运行经费支出55.92万元(与部门决算中行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年相比,增加15.74万元,同比增加39.17%。主要原因是:增加交通补贴费用25.12万元。 

十、政府采购支出情况说明 

2016年本部门政府采购支出总额12.58万元,其中:政府采购货物支出12.58万元,资金来源是财政拨款。 

十一、国有资产占有使用情况说明 

2016年末发改委固定资产金额263.02万元。其中汽车4辆(一般公务用车),价值62.03万元、其他固定资产200.99万元。 

十二、预算绩效管理工作开展情况说明 

2016年市发改委对各个航线项目进行了预算绩效评价,绩效评价结果显示,支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

十三、决算公开工作措施 

一是细化公开内容。本部门决算公开突出“全”和“细”的特点,公开内容更全、更细。资金的使用公开按功能分类公开到项级科目,按经济分类公开到款级科目,同时对数据增减变化情况、原因等重要事项进行了说明。 

  二是规范公开内容。本部门做到决算公开的完整和规范,包括部门收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收支决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表。 

  

第四部分 名词解释 

  

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

三、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

四、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。 

五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):反映除行政运行、机关服务等项目以外的其他发展与改革事务支出。 

六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施():反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。 

七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

八、教育(类)教育费附加安排(款)其他教育():反映除农村、城市中小学校舍建设、修缮和维护的支出;农村、城市中小学,中等职业学校教学设施的支出以外的教育费附加支出。 

九、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。 

十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

十二、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项):反映除移民补助、基础设施建设和经济发展等项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。 

十三、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

十四、城乡社区()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施():反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

十五、交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输(项):反映除机场建设、民用航空安全、民航专项运输等项目以外其他用于民用航空运输方面的支出 

十六、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):反映工业和信息产业监管行政运行、机关服务、专用通信等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出 

十七、援助其他地区()交通运输()交通运输():反映援助其他地区资金中用于交通运输的支出。 

十八:住房保障()保障性安居工程()沉陷区治理():反映用于沉陷区治理方面的支出。 

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

  

  



附件:2016年度部门决算公开表.xls

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