鸡西市水产总站(本级)2016年部门决算及有关情况说明

  • 发布者:水产总站录入员
  • 发布时间:2017-09-14
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第一部分鸡西市水产总站基本情况

一、主要职责

1)负责贯彻落实市委、市政府各项方针政策,完成市委、市政府的各项工作任务。

2)负责组织统筹全市水产行业发展战略和总体布局组织编制,中长远规划和年度工作计划,并组织实施。

3)负责组织贯彻国家、省、市有关渔业发展方针、政策和行业法规,指导全市水产行业经济发展和经济体制改革。

4)负责组织全市水产行业重点建设、技术改造和服务体系建设。

5)负责组织水产行业科研单位、科技人员进行科研和技术推广以及对外经济技术交流与合作。

6)负责深入调查研究,向市委、市政府提供可靠的行业信息,因地制宜领导全市渔业健康发展。

 (7)负责贯彻执行《渔业法》及相关法律法规,依法行政,执行行政许可制度,发挥市级行业执法组织协调监督检查职能作用。保护渔业资源,维护渔民合法权益。

(二)机构设置

根据上述职能,市水产总站内设4个科(室)。包括办公室、计划财务审计科、渔业科、渔政科。 

(三)人员构成

市水产总站机关事业编制14名,工勤事业编制1名。领导职数:站长1名,副站长1名;科级领导职数4名,副科级领导职数2名。实有人数12人,其中正处级1人,副处级调研员2人,正科级3人,副科级科员4人,科员1人,工勤人员1人。退休人员14人。 

第二部分部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明:

市水产总站2016年部门决算的编制范围包括:鸡西市水产总站本级全部收入和支出。

市水产总站2016年度收入合计460.41万元,其中2016年度年初结转和结余0.16万元,财政拨款收入460.25万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。2016年度支出合计460.41万元,其中:社会保障和就业支出82.94万元,农林水支出368.06万元,住房保障支出9.42万元。年末结转和结余0万元(其中项目支出结转和结余0万元)。

(二)2016年度收入决算情况说明:

 市水产总站2016年本年收入合计460.25万元(其中财政拨款收入460.25万元),其中:社会保障和就业支出82.94万元,农林水支出367.90万元,住房保障支出9.42万元。

(三)2016年度支出决算情况说明:

市水产总站2016年度本年支出合计460.41万元,基本支出207.50万元,其中:社会保障和就业支出82.38万元,农林水支出115.70万元,住房保障支出9.42万元。项目支出252.35万元,其中:社会保障和就业支出0.55万元,农林水支出252.35万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。

市水产总站2016年本年收入460.25万元,2016年初财政拨款结转和结余0.16万元。2016年本年支出460.41万元,其中社会保障和就业支出82.94万元,农林水支出368.06万元,住房保障支出9.42万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

市水产总站2016年初财政拨款结转和结余0.16万元,2016年本年收入460.25万元。其中基本支出207.50万元,包括社会保障和就业支出82.38万元,住房保障支出9.42万元,农林水支出115.70万元。项目支出252.75万元,社会保障和就业支出0.55万元,住房保障支出0万元,农林水支出252.35万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 市水产总站本年度基本支出207.50万元。其中人员经费支出193.80万元,包括:工资福利支出101.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。对个人和家庭的补助支出91.97万元,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出13.70万元,包括:商品和服务支出13.70万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

  市水产总站2016年度“三公”经费预算总额5.81万元,其中:公务接待费用0.11万元,公务用车运行维护费5.70万元,无因公出国(境)费用预算。

  市水产总站2016年度“三公”经费合计支出1.39万元(事业运行),其中: 公务接待费用0.04万元,公务用车运行维护费1.35万元,无因公出国(境)费用支出。

  市水产总站2015年度“三公”经费合计支出1.44万元(事业运行),其中: 公务接待费用0.06万元,公务用车运行维护费1.38万元,无因公出国(境)费用支出。

  2016年“三公”经费支出较2015年“三公”经费支出减少,主要原因是我站认真贯彻落实中央“八项规定”和省市委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

  (1)无因公出国(境)费支出:

  (2)无公务用车购置支出:

  (3)公务用车运行支出:

  2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费 1.35万元。

4)公务接待费支出:

  2016年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次,8人次,共0.04万元;外事接待0批次,0人次,0元。

市水产总站无政府性基金预算财政拨款收入支出。            

  (九)市水产总站无财政专户管理资金收入支出。

   (十)机关运行经费支出情况。

  2016年本部门机关运行经费支出13.70万元,比2015年增加了6.38万元,主要原因是:车改后,增加公务交通补贴支出。

  (十一)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额95万元,其中:政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (十二)国有资产占有使用情况说明。

  国有资产占用情况:截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车125.90万元;房屋及构筑物167.45万元。 

  (十三)预算绩效管理工作开展情况说明。

  截止2016年末,项目实际支出总额252.35万元。项目支出主要包括执法监管、农业资源保护修复与利用、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出、石油价格改革补贴其他支出等。

  从投入和管理的角度看,项目可预期圆满完成既定的目标,实现了社会效益和经济效益的双丰收。

  经济性效益和社会效益:该项目投放大白鱼鱼苗、鳙鱼、鲢鱼鱼苗共计万尾,有利于兴凯湖大白鱼等水生生物可持续发展。

  环境及生态效益:保护兴凯湖濒危鱼类。

  可持续影响:打造大白鱼品牌,形成产业链。项目完成后使鸡西区域内7000户渔民共近2万渔民受益。

  第三部分专业名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2016年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

  (六)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (七)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十二)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  (十三)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出。

  (十四)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用支出(项):指用于渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

  (十五)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于农业项目其他用于农业方面的支出。

  (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休方面支出。

  (十七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于归口和未归口管理以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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